Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3947 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HTP - Coleção Completa - |
235,00 |
235,00 |
| 1.00 |
WISC IV - Kit Completo - Escala Wechsler de -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
2.959,20 |
2.959,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
HTP - Coleção Completa - WISC IV - Kit Completo - Escala Wechsler de -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
3.194,20 |
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| 12/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
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3.194,20 |
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| 03/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3947/2021
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - 19098 |
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3.194,20 |
| TOTAL |
3.194,20 |
3.194,20 |
3.194,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
