Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3950 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
GLOBO MÉDIO BRANCO - |
150,00 |
2.250,00 |
30.00 |
ESTRELA CINCO PONTAL -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 1720. |
166,00 |
4.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2021 |
GLOBO MÉDIO BRANCO - ESTRELA CINCO PONTAL -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 1720. |
7.230,00 |
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12/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 1720.
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7.230,00 |
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17/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3950/2021
SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA ME - 16073 |
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7.230,00 |
TOTAL |
7.230,00 |
7.230,00 |
7.230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.