Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTÔNIO VILMAR BORN. |
1.818,91 |
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| 12/11/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTÔNIO VILMAR BORN. |
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1.818,91 |
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| 12/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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4,77 |
| 12/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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5,31 |
| 12/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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53,87 |
| 12/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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111,30 |
| 12/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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129,57 |
| 17/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3951/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.514,09 |
| TOTAL |
1.818,91 |
1.818,91 |
1.818,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
