Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DREBES & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3956 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FREEZER METALFRIO 220 DA550 546 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FREEZER METALFRIO 220 DA550 546L, CFE DANFE 1078. |
3.499,90 |
3.499,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
FREEZER METALFRIO 220 DA550 546 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FREEZER METALFRIO 220 DA550 546L, CFE DANFE 1078. |
3.499,90 |
|
|
| 12/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FREEZER METALFRIO 220 DA550 546L, CFE DANFE 1078.
|
|
3.499,90 |
|
| 18/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3956/2021
DREBES & CIA LTDA - 18298 |
|
|
3.499,90 |
| 30/11/2021 |
Anulação valor incorreto |
|
|
-174,99 |
| 30/11/2021 |
Anulação |
|
-174,99 |
|
| 30/11/2021 |
Anulação |
-174,99 |
|
|
| TOTAL |
3.324,91 |
3.324,91 |
3.324,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
