Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2021. |
8.709,32 |
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| 25/01/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2021. |
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8.709,32 |
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| 25/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. EMPR. CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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650,33 |
| 25/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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751,97 |
| 25/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT JUDICIAL - 0,85, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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935,00 |
| 25/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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1.830,19 |
| 25/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. EMPR. BRADESCO I, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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2.663,08 |
| 29/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 396/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.878,75 |
| TOTAL |
8.709,32 |
8.709,32 |
8.709,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
