Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3963 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.70 |
Persianas verticais em PVC CONTRACT PREMIUM - |
190,00 |
3.173,00 |
| 3.00 |
Trilho completo para persiana -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
160,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
Persianas verticais em PVC CONTRACT PREMIUM - Trilho completo para persiana -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
3.653,00 |
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| 25/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
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|
3.653,00 |
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| 26/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2021
ELERI WOMMER LTDA - 17330 |
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3.653,00 |
| TOTAL |
3.653,00 |
3.653,00 |
3.653,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
