Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3969 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORTINA E VARÃO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 531. |
1.249,20 |
1.249,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
CORTINA E VARÃO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 531. |
1.249,20 |
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| 12/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 531.
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1.249,20 |
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| 19/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2021
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 |
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1.249,20 |
| TOTAL |
1.249,20 |
1.249,20 |
1.249,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
