Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3975 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA SUBMERSA - |
8.520,75 |
8.520,75 |
| 1.00 |
QUADRO DE COMANDO - |
6.280,03 |
6.280,03 |
| 1.00 |
UNIÃO SOLDAVEL 40MM -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS, CFE DANFE 1345. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
BOMBA SUBMERSA - QUADRO DE COMANDO - UNIÃO SOLDAVEL 40MM -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS, CFE DANFE 1345. |
14.845,78 |
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| 12/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS, CFE DANFE 1345.
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14.845,78 |
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| 19/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2021
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
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14.845,78 |
| TOTAL |
14.845,78 |
14.845,78 |
14.845,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
