Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3986 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4500.70 |
RECEITUÁRIOS 21X15 PAPEL AUTOCOPIA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 6514. |
0,28 |
1.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
RECEITUÁRIOS 21X15 PAPEL AUTOCOPIA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 6514. |
1.280,00 |
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| 12/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 6514.
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1.280,00 |
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| 23/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3986/2021
OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - 18965 |
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1.280,00 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
