Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUCIO NELSON BRUINSMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3987 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IJUÍ CFE REQ. ANEXA, BUSCAR MEDICAMENTOS - SAÍDA 07H DE 19/11/2021 E RETORNO AS 13H DE 19/11/2021. |
318,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IJUÍ CFE REQ. ANEXA, BUSCAR MEDICAMENTOS - SAÍDA 07H DE 19/11/2021 E RETORNO AS 13H DE 19/11/2021. |
159,00 |
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| 12/11/2021 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, BUSCAR MEDICAMENTOS - SAÍDA 07H DE 19/11/2021 E RETORNO AS 13H DE 19/11/2021.
|
|
159,00 |
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| 23/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2021
LUCIO NELSON BRUINSMA - 405 |
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159,00 |
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
