Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BASE A2 ACR SEMI BRI TOQUE DE LUZ 3,2L SUVINIL GL -
135,00
135,00
2.00
AREIA MARANHENSE RENNER ES BRANC -
137,31
274,62
2.00
CHOCOLATE QUENTE RENNER BASE INT -
102,07
204,14
1.00
THINNER 2750 5L ANJO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFES ANEXAS.
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2021
BASE A2 ACR SEMI BRI TOQUE DE LUZ 3,2L SUVINIL GL - AREIA MARANHENSE RENNER ES BRANC - CHOCOLATE QUENTE RENNER BASE INT - THINNER 2750 5L ANJO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFES ANEXAS.
688,76
12/11/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CFE DANFES ANEXAS.
688,76
24/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2021
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788
688,76
TOTAL
688,76
688,76
688,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
