Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3994 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
RECAPAGEM DE PNEUS 14,9X24 A QUENTE - |
1.090,00 |
4.360,00 |
| 4.00 |
RECAPAGEM DE PNEU 18.4X34 A QUENTE -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEUS, CFE NF ANEXA. |
1.695,00 |
6.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
RECAPAGEM DE PNEUS 14,9X24 A QUENTE - RECAPAGEM DE PNEU 18.4X34 A QUENTE -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEUS, CFE NF ANEXA. |
11.140,00 |
|
|
| 12/11/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEUS, CFE NF ANEXA. |
|
11.140,00 |
|
| 07/12/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEUS, CFE NF ANEXA.
|
|
70,00 |
|
| 07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2021
BORILLI PNEUS LTDA - 17622 |
|
|
5.500,00 |
| 07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2021
BORILLI PNEUS LTDA - 17622 |
|
|
70,00 |
| 07/12/2021 |
Anulação. |
|
-4.430,00 |
|
| 07/12/2021 |
Anulação |
|
-1.210,00 |
|
| 14/12/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF RECAPAGEM DE PNEUS, CFE NF ANEXA.
|
|
5.570,00 |
|
| 15/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2021
BORILLI PNEUS LTDA - 17622 |
|
|
5.570,00 |
| TOTAL |
11.140,00 |
11.140,00 |
11.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
