Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CAMARA DE AR 17.5 X 25 -
478,50
957,00
2.00
CÂMARA DE AR KM24 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA W20 E MOTONIVELADORA 135K, CFE DANFE 838.
330,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2021
CAMARA DE AR 17.5 X 25 - CÂMARA DE AR KM24 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA W20 E MOTONIVELADORA 135K, CFE DANFE 838.
1.617,00
12/11/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA W20 E MOTONIVELADORA 135K, CFE DANFE 838.
1.617,00
26/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4004/2021
ANDRESSA DREHMER STRAUSS - 19110
1.617,00
TOTAL
1.617,00
1.617,00
1.617,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
