Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GUIA SUPERIOR VAN -
172,00
172,00
1.00
MACANETA PORTA LATERAL VAN -
130,80
130,80
1.00
BORRACHA PORTA CENTRAL VAN -
248,30
248,30
1.00
GUIA PORTA LATERAL VAN -
224,30
224,30
1.00
GUIA INFERIOR VAN -
220,12
220,12
1.00
BATENTE INFERIOR VAN -
45,00
45,00
1.00
FECHADURA PORTA CENTRAL VAN -
240,00
240,00
1.00
BATENTE SUPERIOR VAN -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN DA SECRETARIA DE OBRAS.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2021
GUIA SUPERIOR VAN - MACANETA PORTA LATERAL VAN - BORRACHA PORTA CENTRAL VAN - GUIA PORTA LATERAL VAN - GUIA INFERIOR VAN - BATENTE INFERIOR VAN - FECHADURA PORTA CENTRAL VAN - BATENTE SUPERIOR VAN -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.340,52
22/11/2021
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN DA SECRETARIA DE OBRAS.
1.340,52
26/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2021
LAIRTON LUCAS DUARTE - 18370
1.340,52
TOTAL
1.340,52
1.340,52
1.340,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
