Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
402 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COMPUTADOR CORE I3 2100/H61/4GB/SD120
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 032889980. |
2.471,00 |
4.942,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
COMPUTADOR CORE I3 2100/H61/4GB/SD120
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 032889980. |
4.942,00 |
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| 25/01/2021 |
COMPUTADOR CORE I3 2100/H61/4GB/SD120
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 032889980.
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4.942,00 |
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| 03/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 402/2021
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
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4.942,00 |
| TOTAL |
4.942,00 |
4.942,00 |
4.942,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
