Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ 04163063064 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4132 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE FOTOCELULAS -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE FOTOCELULAS, CFE NF 37. |
21,50 |
2.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE FOTOCELULAS -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE FOTOCELULAS, CFE NF 37. |
2.150,00 |
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| 22/11/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE FOTOCELULAS, CFE NF 37.
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2.150,00 |
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| 29/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2021
TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ 04163063064 - 18302 |
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2.150,00 |
| TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
