Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4151 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
HIDROCORTISONA 500MG - |
16,25 |
292,50 |
| 20.00 |
BENZETACIL 1200 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13349. |
15,10 |
302,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
HIDROCORTISONA 500MG - BENZETACIL 1200 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13349. |
594,50 |
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| 25/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 13349.
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594,50 |
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| 30/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4151/2021
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO FUNERA - 16034 |
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594,50 |
| TOTAL |
594,50 |
594,50 |
594,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
