Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4197 |
Data de lançamento: |
27/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
32 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 83.65 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021. |
6,71 |
561,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2021 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021. |
561,29 |
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| 27/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021.
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561,29 |
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| 02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2021
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
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561,29 |
| TOTAL |
561,29 |
561,29 |
561,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
