Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4201 |
Data de lançamento: |
27/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
905.83 |
ÓLEO DIESEL - |
5,48 |
4.963,96 |
334.88 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 E CONTRATO 055/2021. |
5,54 |
1.855,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2021 |
ÓLEO DIESEL - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 E CONTRATO 055/2021. |
6.819,18 |
|
|
27/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 E CONTRATO 055/2021.
|
|
6.819,18 |
|
02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2021
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
|
|
6.819,18 |
TOTAL |
6.819,18 |
6.819,18 |
6.819,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.