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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4201 Data de lançamento: 27/11/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
905.83 ÓLEO DIESEL - 5,48 4.963,96
334.88 ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 E CONTRATO 055/2021. 5,54 1.855,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2021 ÓLEO DIESEL - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 E CONTRATO 055/2021. 6.819,18
27/11/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 E CONTRATO 055/2021. 6.819,18
02/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 6.819,18
TOTAL 6.819,18 6.819,18 6.819,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.