Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMAQUINAS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4219 |
Data de lançamento: |
27/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EIXO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO EQUIPAMENTO PATRULHA AGRICOLA, CFE DANFE 2475. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2021 |
EIXO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO EQUIPAMENTO PATRULHA AGRICOLA, CFE DANFE 2475. |
200,00 |
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| 27/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO EQUIPAMENTO PATRULHA AGRICOLA, CFE DANFE 2475.
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200,00 |
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| 01/12/2021 |
estorno de liquidação |
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-200,00 |
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| 03/12/2021 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-200,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
