Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS INM 6743 ( MOLA MOLEJO, PINO DE CENTRO E MOLA PARABOLICA) -
3.750,00
3.750,00
1.00
PEÇAS DIVERSASINM 6726 ( MOLA TRUK, PINO DE CENTRO E SAPATA DA MOLA) -
490,00
490,00
2.00
PEÇAS DIVERSAS INM 6726 ( MOLA PARABOLICA ) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6743, INM 6726, CFE DANFE ANEXAS.
330,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2021
PEÇAS DIVERSAS INM 6743 ( MOLA MOLEJO, PINO DE CENTRO E MOLA PARABOLICA) - PEÇAS DIVERSASINM 6726 ( MOLA TRUK, PINO DE CENTRO E SAPATA DA MOLA) - PEÇAS DIVERSAS INM 6726 ( MOLA PARABOLICA ) -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6743, INM 6726, CFE DANFE ANEXAS.
4.900,00
27/11/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6743, INM 6726, CFE DANFE ANEXAS.
4.900,00
06/12/2021
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002125
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2021
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
4.900,00
TOTAL
4.900,00
4.900,00
4.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
