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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JERRI ADRIANI DE SOUZA 69599025091

Dados do Empenho

Número do empenho:	4238	Data de lançamento:	27/11/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA REF INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE NF 20.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2021	MÃO DE OBRA REF INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE NF 20.	1.500,00
27/11/2021	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE NF 20.		1.500,00
03/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2021 JERRI ADRIANI DE SOUZA 69599025091 - 19101			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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