Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4239 |
Data de lançamento: |
27/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TNT 1,4X 50 E 100M - |
3,00 |
12,00 |
| 2.00 |
CANETA BIC VRISTAL AZUL -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 58. |
1,26 |
2,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2021 |
TNT 1,4X 50 E 100M - CANETA BIC VRISTAL AZUL -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 58. |
14,52 |
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| 27/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 58.
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14,52 |
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| 03/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4239/2021
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 |
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14,52 |
| TOTAL |
14,52 |
14,52 |
14,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
