Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CREA - RS CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4260 |
Data de lançamento: |
27/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART N° 11628958 E 11628905. |
88,78 |
177,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2021 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART N° 11628958 E 11628905. |
177,56 |
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| 27/11/2021 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART N° 11628958 E 11628905.
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177,56 |
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| 07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4260/2021
CREA - RS CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. - 955 |
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177,56 |
| TOTAL |
177,56 |
177,56 |
177,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
