Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4261 |
Data de lançamento: |
27/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IZB 5A38, CFE NF 532. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2021 |
MÃO DE OBRA -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IZB 5A38, CFE NF 532. |
110,00 |
|
|
| 27/11/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IZB 5A38, CFE NF 532.
|
|
110,00 |
|
| 07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2021
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
