Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
GESTÃO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONEXÃO ANGULAR LG 600X600 CINZA -
110,00
110,00
1.00
GAVETERIO 3 GAVETAS FIXO CINZA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 037918837.
302,00
302,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2021
CONEXÃO ANGULAR LG 600X600 CINZA - GAVETERIO 3 GAVETAS FIXO CINZA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 037918837.
412,00
01/12/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 037918837.
412,00
08/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2021
SERGIO GIRARDI - 16013
412,00
TOTAL
412,00
412,00
412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
