Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4326 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS FOLHA DE PAGAMENTO. |
6.387,20 |
6.387,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS FOLHA DE PAGAMENTO. |
6.387,20 |
|
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| 06/12/2021 |
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS FOLHA DE PAGAMENTO.
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6.387,20 |
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| 10/12/2021 |
Pagamento de Empenho 4326/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.387,20 |
| 10/12/2021 |
Anulação |
|
-2.000,00 |
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| 10/12/2021 |
Anulação |
-2.000,00 |
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| TOTAL |
4.387,20 |
4.387,20 |
4.387,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
