Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
433 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 110HA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA JAE 0F99, CFE DANFE 32892425. |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
BATERIA 110HA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA JAE 0F99, CFE DANFE 32892425. |
980,00 |
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| 28/01/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA JAE 0F99, CFE DANFE 32892425.
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980,00 |
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| 04/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 433/2021
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
