Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4340 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
FOLHA OFICIO A4 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 10922. |
19,90 |
159,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
FOLHA OFICIO A4 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 10922. |
159,20 |
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| 06/12/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 10922.
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159,20 |
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| 13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2021
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 |
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159,20 |
| TOTAL |
159,20 |
159,20 |
159,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
