Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4342 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:9/2021Contrato: 67/2021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 067/2021. |
506,75 |
506,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
Lic.:9/2021Contrato: 67/2021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 067/2021. |
506,75 |
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| 06/12/2021 |
Lic.:9/2021Contrato: 67/2021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 067/2021.
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506,75 |
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| 13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2021
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 18872 |
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506,75 |
| TOTAL |
506,75 |
506,75 |
506,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
