Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4348 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.71 |
EMBALAGENS GAVANOTEK 450 ML - |
1,09 |
44,37 |
| 545.60 |
EMBALAGENS GAVANOTEK 500 ML -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 345116 |
1,05 |
572,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
EMBALAGENS GAVANOTEK 450 ML - EMBALAGENS GAVANOTEK 500 ML -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 345116 |
617,25 |
|
|
| 06/12/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 345116
|
|
617,25 |
|
| 14/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4348/2021
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 16699 |
|
|
617,25 |
| TOTAL |
617,25 |
617,25 |
617,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
