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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: UMBRELLA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4353 Data de lançamento: 06/12/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: AUXÍLIO A MELHOR IDADE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
113.00 GUARDA CHUVA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES MELHOR IDADE, CFE DANFE ANEXA. 41,90 4.734,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2021 GUARDA CHUVA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES MELHOR IDADE, CFE DANFE ANEXA. 4.734,70
06/12/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES MELHOR IDADE, CFE DANFE ANEXA. 4.734,70
17/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2021 UMBRELLA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA EPP - 19131 4.734,70
TOTAL 4.734,70 4.734,70 4.734,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.