Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4369 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
ÁGUA SEM GAS 500ML - |
1,49 |
178,80 |
| 5.00 |
LIMPA VIDROS VEJA CRISTAL -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE NF ANEXA. |
17,99 |
89,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
ÁGUA SEM GAS 500ML - LIMPA VIDROS VEJA CRISTAL -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE NF ANEXA. |
268,75 |
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| 13/12/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE NF ANEXA.
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268,75 |
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| 14/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2021
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
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268,75 |
| TOTAL |
268,75 |
268,75 |
268,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
