Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4392 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS CX C 10 UNIDADES - |
65,00 |
65,00 |
| 5.00 |
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 12158. |
8,50 |
42,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
INDICADOR BIOLOGICO CLEAN PLUS CX C 10 UNIDADES - SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 12158. |
107,50 |
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| 13/12/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 12158.
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107,50 |
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| 16/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4392/2021
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
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107,50 |
| TOTAL |
107,50 |
107,50 |
107,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
