Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4407 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 195/75 R16 RADIAL PARA VANS E UTILITÁRIOS: Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 195/75 R16 RADIAL, CFE DANFE ANEXA |
631,00 |
1.262,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
PNEU 195/75 R16 RADIAL PARA VANS E UTILITÁRIOS: Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 195/75 R16 RADIAL, CFE DANFE ANEXA |
1.262,00 |
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| 14/12/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 195/75 R16 RADIAL, CFE DANFE ANEXA
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|
1.262,00 |
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| 30/12/2021 |
Anulação |
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-1.262,00 |
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| 30/12/2021 |
Anulação |
-1.262,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
