Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GUARNICAO ORIGINAL
82,50
82,50
2.00
GUARNICAO ORIGINAL
89,65
179,30
1.00
GUARNICAO ORIGINAL
64,25
64,25
1.00
LONA COM REBITE
75,90
75,90
2.00
PINO COMANDO
6,80
13,60
1.00
RETENTOR
68,70
68,70
2.00
VEDADOR HASTE ORIGINAL
42,73
85,46
1.00
VEDADOR TRASMISSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CARREGADEIRA CASE W20E, CFE DANFE 1313.
52,40
52,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2021
GUARNICAO ORIGINAL GUARNICAO ORIGINAL GUARNICAO ORIGINAL LONA COM REBITE PINO COMANDO RETENTOR VEDADOR HASTE ORIGINAL VEDADOR TRASMISSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CARREGADEIRA CASE W20E, CFE DANFE 1313.
622,11
28/01/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CARREGADEIRA CASE W20E, CFE DANFE 1313.
622,11
03/02/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2021
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897
622,11
TOTAL
622,11
622,11
622,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
