Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4412 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 461. |
1.069,00 |
1.069,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
MATERIAIS DIVERSOS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 461. |
1.069,00 |
|
|
| 14/12/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 461.
|
|
1.069,00 |
|
| 17/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2021
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908 |
|
|
1.069,00 |
| TOTAL |
1.069,00 |
1.069,00 |
1.069,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
