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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 442 Data de lançamento: 28/01/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 serviços de desmontagem para remoção de flanges do cardam para substituição de vedações de saída da transmissão, desmontagem para remoção do comando de marchas na transmissão, desmontagem de componente, limpeza, substituição de vedações, montagem e instalação. Serviços de substituição de jogo de lonas de freio estacionário, montagem e ajustes. Serviços de solda e fresa para recuperação de alojamento em haste do comando da transmissão. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CARREGADE 1.350,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2021 serviços de desmontagem para remoção de flanges do cardam para substituição de vedações de saída da transmissão, desmontagem para remoção do comando de marchas na transmissão, desmontagem de componente, limpeza, substituição de vedações, montagem e instalação. Serviços de substituição de jogo de lonas de freio estacionário, montagem e ajustes. Serviços de solda e fresa para recuperação de alojamento em haste do comando da transmissão. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CARREGADEIRA CASE W20E, CFE NF 624. 1.350,00
28/01/2021 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CARREGADEIRA CASE W20E, CFE NF 624. 1.350,00
03/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 442/2021 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.