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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VITOR CARLOS ECCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 444 Data de lançamento: 28/01/2021
Tipo de empenho: Serviços/PF - LOCAÇÕES - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2009

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Lic.:2/2009 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. DISPENSA 002/2009, DÉCIMO TERMO ADITIVO. 956,36 3.825,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2021 Lic.:2/2009 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. DISPENSA 002/2009, DÉCIMO TERMO ADITIVO. 3.825,44
28/01/2021 Lic.:2/2009 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. DISPENSA 002/2009, DÉCIMO TERMO ADITIVO. 956,36
03/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 444/2021 VITOR CARLOS ECCO - 251 956,36
26/02/2021 Lic.:2/2009 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. DISPENSA 002/2009, DÉCIMO TERMO ADITIVO. 956,36
01/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 444/2021 VITOR CARLOS ECCO - 251 956,36
31/03/2021 Lic.:2/2009 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. DISPENSA 002/2009, DÉCIMO TERMO ADITIVO. 956,36
05/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 444/2021 VITOR CARLOS ECCO - 251 956,36
27/04/2021 Lic.:2/2009 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. DISPENSA 002/2009, DÉCIMO TERMO ADITIVO. 956,36
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 444/2021 VITOR CARLOS ECCO - 251 956,36
TOTAL 3.825,44 3.825,44 3.825,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.