Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4449 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.16.99.04.00.00 - Abono Especial |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: Ref. pagto de abono especial - Agentes Comunitárias de Saúde |
0,00 |
9.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: Ref. pagto de abono especial - Agentes Comunitárias de Saúde |
9.300,00 |
|
|
| 14/12/2021 |
REF. PAGTO DE ABONO ESPECIAL - AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE |
|
9.300,00 |
|
| 20/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4449/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
9.300,00 |
| TOTAL |
9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
