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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4648	Data de lançamento:	20/12/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:41/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL para a Secretaria de Saúde, conforme ART 24, IV da Lei 8.666, para enfrentamento ao COVID-19, conforme Portaria 1666/2021.	5.862,41	5.862,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2021	Lic.:41/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL para a Secretaria de Saúde, conforme ART 24, IV da Lei 8.666, para enfrentamento ao COVID-19, conforme Portaria 1666/2021.	5.862,41
20/12/2021	Lic.:41/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL para a Secretaria de Saúde, conforme ART 24, IV da Lei 8.666, para enfrentamento ao COVID-19, conforme Portaria 1666/2021.		5.862,41
27/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4648/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197			5.862,41
TOTAL		5.862,41	5.862,41	5.862,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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