Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4668 |
Data de lançamento: |
20/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA SUBMERSA, CONTADOR E RELE -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR, CFE DANFE 1467. |
4.373,63 |
4.373,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2021 |
BOMBA SUBMERSA, CONTADOR E RELE -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR, CFE DANFE 1467. |
4.373,63 |
|
|
| 20/12/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR, CFE DANFE 1467.
|
|
4.373,63 |
|
| 30/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2021
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
|
|
4.373,63 |
| TOTAL |
4.373,63 |
4.373,63 |
4.373,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
