| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 4680 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE CONTRATO Nº 055/2021. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE CONTRATO Nº 055/2021. | 20.000,00 | ||
| 20/12/2021 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE CONTRATO Nº 055/2021. | 20.000,00 | ||
| 30/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2021 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 | 20.000,00 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
