Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS |
2.158,36 |
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| 28/01/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS |
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2.158,36 |
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| 28/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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3,57 |
| 28/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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8,59 |
| 28/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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42,10 |
| 28/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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50,36 |
| 28/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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182,15 |
| 05/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 494/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.871,59 |
| TOTAL |
2.158,36 |
2.158,36 |
2.158,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
