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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	496	Data de lançamento:	28/01/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.495,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS	5.495,90
28/01/2021	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS		5.495,90
28/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			1,56
28/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			9,14
28/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			19,76
28/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			49,47
28/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			84,91
28/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			276,74
28/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			520,95
05/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			4.533,37
TOTAL		5.495,90	5.495,90	5.495,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28/01/2021	1,56		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28/01/2021	9,14		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	28/01/2021	19,76		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/01/2021	49,47		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/01/2021	84,91		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	28/01/2021	276,74		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/01/2021	520,95		Lançada
TOTAL		962,53