Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
528 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PRANCHA DE EUCALIPTO 0,05X0,20X 6MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PONTES E PONTILHÕES, CFE DANFE 032998844. |
78,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
PRANCHA DE EUCALIPTO 0,05X0,20X 6MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PONTES E PONTILHÕES, CFE DANFE 032998844. |
312,00 |
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| 04/02/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS PONTES E PONTILHÕES, CFE DANFE 032998844.
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312,00 |
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| 09/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 528/2021
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 |
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312,00 |
| TOTAL |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
