Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GRASIELE ELISABETE DALAGNOL VEIGA POST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
540 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
REFORMA DE CALÇAMENTO |
25,00 |
875,00 |
| 41.50 |
MEIO FIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO, CFE DANFE 033056259. |
10,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
REFORMA DE CALÇAMENTO MEIO FIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO, CFE DANFE 033056259. |
1.290,00 |
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| 10/02/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO, CFE DANFE 033056259.
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1.290,00 |
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| 10/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021
GRASIELE ELISABETE DALAGNOL VEIGA POST - 18830 |
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1.290,00 |
| TOTAL |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
