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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	542	Data de lançamento:	10/02/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2021	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.	5.000,00
10/02/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.		1.881,93
10/02/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.		360,04
10/02/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.		360,04
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 542/2021 VIVO SA - 15030			1.881,93
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 542/2021 VIVO SA - 15030			360,04
17/02/2021	Anulação		-360,04
02/09/2021	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.		2.613,86
03/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 542/2021 VIVO SA - 15030			2.613,86
14/12/2021	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-144,17
TOTAL		4.855,83	4.855,83	4.855,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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