Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INMETRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
543 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO PLACA IVM 3441 CFE DOC ANEXO. |
207,34 |
207,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO PLACA IVM 3441 CFE DOC ANEXO. |
207,34 |
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| 10/02/2021 |
PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO PLACA IVM 3441 CFE DOC ANEXO.
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207,34 |
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| 11/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 543/2021
INMETRO - 2526 |
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207,34 |
| TOTAL |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
