Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
544 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE DANFE 033086589. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE DANFE 033086589. |
600,00 |
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| 10/02/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE DANFE 033086589.
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600,00 |
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| 12/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 581
PAGTO. REF. EMPENHO 544/2021
VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 - 18586 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
